工作内容：
1、负责公司应收、应付帐款用的内部数据核对，与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作，应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
主要职责：
1、审核原料及原片仓管员提供的入库单据，同时向采购提供原料、原片单价以及运输费用在ERP采购系统中输入采购发票；
2、根据仓管员提供的原材料采购凭证，核对ERP系统中的采购记录，并编制入库会计凭证；
3、月末将已审核的入库单据且发票未到的进行暂估处理，以原材料明细帐的发生数及结余数量与原材料库房的数量相核对，做到帐实相符；以原材料明细帐的发生额及结余金额与财务总帐的金额相核对，做到帐帐相符；并对仓库物料不定期进行盘点抽查，检查帐物是否相符；
4、审核采购报销单据，将其报销单物料、数量、金额与入库单据、发票、明细账进行比对，发票确认无误后进行相应的账务处理；
5、对货物已到而发票未到的供应商应及时与采购相关人员沟通（或者报销人），及时追回发票；
6、每月月初与原片及原料采购相互配合与供应商进行对账；
职位要求：
1、专科以上学历，成本会计、财务管理类相关专业；
2、2年以上应付会计工作经验，有大型公司应付会计岗位经历者优先；
3、 具备良好的沟通协调能力，能够与公司内部各部门及外部合作伙伴进行良好的沟通；
4、具备较强的责任心，对工作中的每一个环节都能够认真细致地处理。
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